| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 103-2011 služby | 91.04 Kb | Faktúra | stravné lístky | 1800.00 € | s DPH | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 31. mar. 2011 | |||||||
| 102-2011 materiál | 102.97 Kb | Faktúra | 147.00 € | Office DEPOT s.r.o. | 36192384 | 31. mar. 2011 | |||||||||
| 111-2011 materiál | 72.86 Kb | Faktúra | 664.64 € | CD-Petrol, spol. s.r.o. | 36746053 | 07. apr. 2011 | |||||||||
| 112-2011energie a telekomunikácie | 152.25 Kb | Faktúra | 50.14 € | T-Com | 35763469 | 07. apr. 2011 | |||||||||
| 114-2011 materiál | 98.37 Kb | Faktúra | 45.30 € | Coop Jednota Čadca | 00168947 | 07. apr. 2011 | |||||||||
| 115-2011 služby | 133.02 Kb | Faktúra | 1.00 € | Slovenský vodohospodársky podnik | 3602204702 | 11. apr. 2011 | |||||||||
| 116-2011 energie a telekomunikácie | 138.51 Kb | Faktúra | odber vody | 1500.12 € | s DPH | Vodohospodár MAKOV,spol. s.r.o. | 36002950 | 11. apr. 2011 | |||||||
| 120-2011 údržba | 137.94 Kb | Faktúra | 318.72 € | Peter Janetka, Turzovka | 37208985 | 14. apr. 2011 | |||||||||
| 119-2011 údržba | 123.5 Kb | Faktúra | 143.42 € | J&H Handel s.r.o | 44231211 | 14. apr. 2011 | |||||||||
| 118-2011 údržba | 124.25 Kb | Faktúra | údržba cesty H.Kelčov | 1051.78 € | s DPH | J&H Handel s.r.o | 44231211 | 12. apr. 2011 | |||||||
| 99-2011 služby | 132.1 Kb | Faktúra | 199.20 € | Petit Press,a.s. | 35790253 | 30. mar. 2011 | |||||||||
| SOC5-2011 strava | 224.26 Kb | Faktúra | 138.58 € | Obec Vysoká nad Kysucou ŠJ | 04. mar. 2011 | ||||||||||
| 124-2011 energie a telekomunikácie | 116.36 Kb | Faktúra | plyn nedoplatok | 2560.86 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 19. apr. 2011 | |||||||
| 152-2011 služby | 84.72 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 3336.02 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš | 36137952 | 04. máj. 2011 | |||||||
| 135-2011 služby | 191.16 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 2768.04 € | s DPH | Združenie TKO Semeteš | 36137952 | 27. apr. 2011 | |||||||
| 157-2011 energie a telekomunikácie | 356.74 Kb | Faktúra | plyn | 2981.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 10. máj. 2011 | |||||||
| 110-2011 materiál | 133.74 Kb | Faktúra | 181.07 € | B.S.A.L. ,s.r.o. | 44430485 | 07. apr. 2011 | |||||||||
| 113-2011 materiál | 160.4 Kb | Faktúra | 532.80 € | Mária Ščuryová- Magma | 34929461 | 07. apr. 2011 | |||||||||
| 117-2011 tovar | 155.51 Kb | Faktúra | 17.87 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 12. apr. 2011 | |||||||||
| 121-2011 tovar | 327.06 Kb | Faktúra | 27.48 € | Datatrade | 35960132 | 14. apr. 2011 |